1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1790-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROFRIO Razón Social RAUL IVAN GALLARDO ZUNIGA R.U.T. 9.888.240-5 Sucursal ELECTROFRIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152011 Interior de termos 1 Global REPARACION DE BOMBA DE AGUA 3 HP, BOBINA Y CAMBIO DE RETEN VALOR CON IVA INCLUIDO REPARACION DE BOMBA DE AGUA 3 HP, BOBINA Y CAMBIO DE RETEN VALOR CON IVA INCLUIDO $ 104.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.250 $ 104.250

Total Neto	$ 104.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 104.250

Justificación de exención de impuesto