1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1818-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2007 Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE CERAMICOS Y PEGAMENTOS PARA REPARACION DE VIVIENDA FISCAL VIVIENDAS FISCALES Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Inodoros 1 Unidad Inodoros VANITORIO CUB. MARMOL TRAVERTINO 80*50 CM $ 129.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.650 $ 129.650 40141701 Desagües 1 Unidad Desagües DESAGUE LAVATORIO 11/4 C/REBALSE $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.890 $ 2.890 40141701 Desagües 1 Unidad Desagües TRAMPA SIFON TIPO "S" 11/4 $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.340 $ 1.340 40141702 Grifos 1 Unidad Grifos MONOMANDO LAVATORIO STUTTGART -TAUMM $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.990 $ 8.990 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico TUBO PVC SANITARIO GRIS 40 * 1MT. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880

Total Neto	$ 143.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 143.750