1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1864-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-07-2010 Nombre de la Orden de Compra CANTINA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-33-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bebidas 6 Unidad no definida   BEBIDAS VIDRIO 350 CC. X 24 (3 COCA COLA - 3 COCA COLA LIGTH ) $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 Agua mineral 1 Unidad   VITAL DE 600 CC. X 12 $ 5.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.004 $ 5.004

Total Neto	$ 62.004
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 62.004

Justificación de exención de impuesto