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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3366-189-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. P. MANT. Y REP. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3366-32-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuartel General V Division De Ejercito
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R.U.T. |
61.101.010-9 |
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Dirección de Facturación |
Ojo Bueno S/N |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
39916,0189 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ojo Bueno S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Razón Social |
FERRETERIA EL AGUILA LTDA
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R.U.T. |
83.957.900-4 |
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Sucursal |
Ferreteria El Aguila Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Paños de limpieza | 4 | Unidad no definida | TRAPO LIMPIEZA | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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| Rodillos de pintar | 6 | Unidad no definida | RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM | |
$ 2.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.048
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$ 12.050
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| Pinturas aceitosas | 3 | Galón | OLEO PROF. GRIS PLOMO | |
$ 11.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.539
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$ 34.538
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| Diluyentes para pinturas | 6 | Unidad | AGUARRAS ENV 1 LT. | |
$ 1.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.008
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$ 7.008
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| Brochas | 6 | Unidad | BROCHA PLANA CERDA 1/2 * 2" | |
$ 1.059,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.354
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$ 6.353
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| Brochas | 8 | Unidad | BROCHA PLANA CERDA 1/2 * 4" | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.104
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$ 20.101
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| Pinturas aceitosas | 2 | Unidad | OLEO OPACO BLANCO TINETA | |
$ 63.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.034
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$ 126.034
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Total Neto
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$ 210.084
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.916
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$ 250.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.