1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-19-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2012 Nombre de la Orden de Compra FDOS.COMANDO (AS.ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 615153-1-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 92764,84 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras estables sin refrigerar 200 kilogramo   CEBOLLAS $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.200 $ 91.260 Fruta fresca 400 kilogramo   FRUTA FRESCA $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.800 $ 396.976

Total Neto	$ 488.236
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.765
TOTAL OC	$ 581.001