1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-1985-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT.P/MANT.Y REP.INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA REPARACIONES CUARTEL GENERAL DE LA VDE. MAT.P/MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES. Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados 2 Unidad Candados CERRADURA PTA. ALUM. 35650 CROM BT POLI $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.980 $ 31.980 31151507 Cuerda 250 Metro Lineal Cuerda CUERDA POLIP TRENZADO 6 MM COLOR /RCPT6C) $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250 40142109 Tubería de hormigón 7 Tira Tubería de hormigón FIERRO HORMIGÓN A44 8 MM. 6 MT. (2.37 KG.) 80080061 $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.850 $ 10.850

Total Neto	$ 74.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 74.080