1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONES V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-36-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3429120 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fc2 seguridad Razón Social SERVICIOS INTEGRALES Y PERSONALES DE SEGURIDAD PRI R.U.T. 76.163.164-0 Sucursal fc2 seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DE Y COMANDANCIA DE GUARNICIÓN, PUNTA ARENAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS Y PRORROGA (AÑO 2017) SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DEL CUARTEL GENERAL DE LA V DE Y COMANDANCIA DE GUARNICIÓN, PUNTA ARENAS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXOS Y PRORROGA (AÑO 2017) $ 1.504.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.048.000 $ 18.048.000

Total Neto	$ 18.048.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.429.120
TOTAL OC	$ 21.477.120