1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2012-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra CANTINA HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-5-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Refrescos 11 Unidad   LATA DE 350 CC. X 24 ( 7 COCA COLA - 4 COCA COLA LIGHT ) $ 8.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.702 $ 97.702 Refrescos 14 Unidad   BEBIDA DE 2 LTS. X 6 ( 8 COCA COLA - 3 FANTA - 3 SPRITE) $ 5.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.762 $ 83.762 Alcohol o licores 1 Unidad   PISCO MISTRAL DE 35º X 12 $ 33.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800 50202206 Alcohol o licores 1 Unidad   MISTRAL ICE X 24 $ 17.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.395 $ 17.395

Total Neto	$ 232.659
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.659

Justificación de exención de impuesto