1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2012-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-08-2010 Nombre de la Orden de Compra D.P.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Global MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 0184413 VALORES CON IMPTO. INCLUIDO MATERIALES ELÉCTRICOS SEGÚN NOTA DE VENTA Nº 0184413 $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.990 $ 46.990

Total Neto	$ 46.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
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TOTAL OC	$ 46.990

Justificación de exención de impuesto