1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2015-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. MOBILIARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-11124-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SINERGIA AUSTRAL Ingeniería y Construcción Razón Social JULIO IVAN MORALES ROSAS R.U.T. 7.656.690-9 Sucursal SINERGIA AUSTRAL Ingeniería y Construcción Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mobiliario 1 Global MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 8 ESTACIONES DE TRABAJO Y 4 CAJONERAS DE MUEBLES DEL DEPTO. IV "LOGÍSTICA" DEL CUARTEL GENERAL V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, CONFORME PRESUPUESTO DE 20.AGO.2009.- TOTAL C/IMPTO. INCLUIDO   $ 1.400.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.940 $ 1.400.940

Total Neto	$ 1.400.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.400.940

Justificación de exención de impuesto