1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2033-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDOS (GAS-ASES. ABAST) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-101-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 485381,6 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMAGAS Razón Social PEREZ BURGOS MARIA MAGDALENA Y OTRA R.U.T. 50.908.830-6 Sucursal AMAGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 80 Carga GAS LICUADO PARA CARGAR EN CILINDROS DE 45 KGS. GAS LICUADO PARA CARGAR EN CILINDROS DE 45 KGS. $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.554.640 $ 2.554.640

Total Neto	$ 2.554.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 485.382
TOTAL OC	$ 3.040.022