1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2034-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (GAS-ASES.ABAST.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-101-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1063346,4 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Subdistribuidor de Gas Licuado Razón Social Sergio Orlando Mancilla Barrientos R.U.T. 7.794.349-8 Sucursal Subdistribuidor de Gas Licuado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 180 Carga GAS LICUADO PARA CARGAR EN CILINDROS DE 45 KGS.   $ 31.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.596.560 $ 5.596.560

Total Neto	$ 5.596.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.063.346
TOTAL OC	$ 6.659.906