1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2052-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE ELEMENTOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA COMISION. SECRETARIA CENTRALIZADA Proveniente de Licitación 3366-93-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151605 abrelatas o sacacorchos 1 Unidad abrelatas o sacacorchos ABRIDOR MANUAL $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390 52151605 abrelatas o sacacorchos 1 Unidad abrelatas o sacacorchos SACACORCHO $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.690 $ 1.690 14111705 Servilletas de papel 2 Unidad Servilletas de papel SERVILLETAS X 70 BL. $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598 $ 598 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toallas de papel TOALLAS PAPEL X 3 UL. $ 1.090,00 $ 240,00 $ 0,00 $ 1.090 $ 1.090

Total Neto	$ 4.528
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.528