1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2093-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 4786,86 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 2 Unidad EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 2*36 SOBR. EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA 2*36 SOBR. $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.194 $ 25.194

Total Neto	$ 25.194
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.787
TOTAL OC	$ 29.981