1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-210-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2010 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-103-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47315,589344 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 1 Unidad no definida Compra de artículos de ferretería para ser usados en el predio Entre Vientos, según Guías Despacho Nº068521/522/523 de fecha 04.ENE.2010 y Nº068530 de fecha 08.ENE.2010. Compra de artículos de ferretería para ser usados en el predio Entre Vientos, según Guías Despacho Nº068521/522/523 de fecha 04.ENE.2010 y Nº068530 de fecha 08.ENE.2010. $ 249.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.029 $ 249.029

Total Neto	$ 249.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.316
TOTAL OC	$ 296.345