1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2124-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-20-R110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8302,5193 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inalámbrica S.A. Razón Social INALAMBRICA S A R.U.T. 99.541.080-K Sucursal Inalámbrica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Unidad no definida Pago mensualidad correspondiente al mes de Agosto 2010 servicio internet inalámbrica de 512 Kbps. para las oficinas de la Comisión. Pago mensualidad correspondiente al mes de Agosto 2010 servicio internet inalámbrica de 512 Kbps. para las oficinas de la Comisión. $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697

Total Neto	$ 43.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.303
TOTAL OC	$ 52.000