1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2128-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 131619,08 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de lavandería 1 Global ELEMENTOS DE ASEO CONFORME A PRESUPUESTO Nº 50 ELEMENTOS DE ASEO CONFORME A PRESUPUESTO Nº 50 $ 692.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 692.732 $ 692.732

Total Neto	$ 692.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.619
TOTAL OC	$ 824.351