1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2129-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-103-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 23654,201677 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 1 Global Compra de artículos de ferretería y eléctricos para reparaciones varias en cocina de predio Entre Vientos, según Guías Despacho Nº069109 de fecha 14.AGO.2010. Compra de artículos de ferretería y eléctricos para reparaciones varias en cocina de predio Entre Vientos, según Guías Despacho Nº069109 de fecha 14.AGO.2010. $ 124.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.496 $ 124.496

Total Neto	$ 124.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.654
TOTAL OC	$ 148.150