1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2138-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MERCADERIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL JARDÍN INFANTIL "CONÉ". JARDIN INFANTIL Proveniente de Licitación 3366-149-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 62680,24 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA AGRICOLA Y FRUTERA AGROVAL LIMITAD R.U.T. 78.641.790-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Global Verduras frescas VERDURAS FRESCAS CONFORME GUIAS DE DESPACHO Nº 48045-48046-48109-48187-48188-48203-48217-48233-48234-48264- $ 329.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.896 $ 329.896

Total Neto	$ 329.896
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.680
TOTAL OC	$ 392.576