1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2148-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE CARROS MOWAG (SOF. GALLARDO) FONDOS COMANDO Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 11395,25 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Global Azulejos o baldosas de cerámica MERCADERIAS SEGUN GUIAS 50466-50467 $ 59.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.975 $ 59.975

Total Neto	$ 59.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.395
TOTAL OC	$ 71.370