1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2174-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ELEMENTOS FUNCIONAMIENTO CASINOS CENTRALIZADO. SECRETARIA CENTRALIZADA Proveniente de Licitación 3366-129-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 24 Unidad Limpiadores de uso general POLVO DRIVE MATIC 400 GRS. ENER $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.240 $ 12.240 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad Limpiadores de uso general AGUA LAVANDINA CONCENTRADA X 2 $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 910 $ 910 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorantes AROMATIZANTE JAZMIN 360 CC. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 47131816 Desodorantes 6 Unidad Desodorantes AROMATIZANTE LAVANDA 360 CC. $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740 14111705 Servilletas de papel 54 Paquete Servilletas de papel SERVILLETAS DE PAPEL, ELITE $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180

Total Neto	$ 31.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 31.810