1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-219-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MANT.Y REPAR.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA TRABAJOS DE PINTURA EN EL PEL. AVIACIÓN Nº 5. FONDOS COMANDO (MANT. Y RERAR.) Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211704 Selladores 1 Unidad Selladores TAPAGOTERAS WET 1 GL. (2662-P06) $ 10.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590 31211705 Lacas 1 Unidad Lacas BARNIZ 7 VIDAS NATURAL 4LT PETRILAC (P4000) $ 22.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.290 $ 22.290

Total Neto	$ 32.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 32.880