1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2217-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-6-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NORMATORRESRODRIGUEZEIRL Razón Social NORMA TORRES RODRIGUEZ E I R L R.U.T. 76.375.730-7 Sucursal NORMATORRESRODRIGUEZEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tartas, empanadas o pastas frescas 40 Unidad EMPANADAS VALOR CON IVA INCLUIDO EMPANADAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 Pan fresco 99 kilogramo PAN DE MESA PAN DE MESA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.110 $ 88.110

Total Neto	$ 112.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 112.110

Justificación de exención de impuesto