1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2222-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MAT. P/ MANT. Y REPARAC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-103-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 46490,1253 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global   MATERIALES DE CONTRUCCIÓN CONFORME A COTIZ. Nº 29163 $ 244.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.685 $ 244.685

Total Neto	$ 244.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.490
TOTAL OC	$ 291.175