1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2255-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 174382 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Huevos frescos 1800 Unidad HUEVOS HUEVOS $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.800 $ 145.800 Verduras frescas 4000 kilogramo PAPAS FRESCAS PAPAS FRESCAS $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.000 $ 772.000

Total Neto	$ 917.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.382
TOTAL OC	$ 1.092.182