1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2009 Nombre de la Orden de Compra REPTOS. Y ACC. P/VEH. MOT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-124-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 187892,425 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tovarias Automotores S.A. Razón Social TOVARIAS AUTOMOTORES S A R.U.T. 96.508.280-8 Sucursal Tovarias Automotores S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26112004 Kits de reparación del embrague 1 Global   REPUESTOS PARA VEHICULO CUARTEL GENERAL VDE., TERRACÁN XP 12-40, CONFORME PRESUPUEST DE 08-OCT-2009 (PRENSA Y DISCO EMBRAGUE, RODAMIENTOS EMPUJE Y VOLANTE, PASTILLAS DE FRENO, BUJES BARRAS ESTABILIZADORA, MÓDULO CONTROL 4X4) $ 988.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 988.908 $ 988.908

Total Neto	$ 988.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.892
TOTAL OC	$ 1.176.800