1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2353-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MAT.P/MANT. Y REPARAC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-112-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Razón Social CHAVEZ Y CHAVEZ LIMITADA R.U.T. 78.996.190-5 Sucursal AUTOSALVO REPUESTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101501 Caucho de látex 30 Litro   CAUCHO LIQUIDO PAMAK $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.500 $ 136.500 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 8 Litro VALORES CON IMPTO. INCLUIDO DILUYENTE SINTETICO RENNER $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 31211904 Brochas 5 Unidad   BROCHAS DE 2.5" ESTAMPA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 157.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 157.400

Justificación de exención de impuesto