1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2404-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDOS (ASESORIA ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5967-5-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 554610 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVIVAC S.A. Razón Social PROVEEDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A R.U.T. 96.607.200-8 Sucursal PROVIVAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 5000 kilogramo FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000 50101538 Verduras frescas 1000 kilogramo VERDURAS FRESCAS VERDURAS FRESCAS $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 639.000 $ 639.000

Total Neto	$ 2.919.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 554.610
TOTAL OC	$ 3.473.610