1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2421-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SOFLES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-40-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN SAITER MUÑOZ Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal IVAN SAITER MUÑOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 1 Caja COTIZACIÓN Nº 664 TOTAL C/IMPUESTO INCLUIDO PAPEL PREPICADO VERDE 15 X 200 HJS. $ 22.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.491 $ 22.491 53131608 Jabones 1 Caja   JABÓN FRESHM, 6 X 800 CC. JABON LAVADO $ 25.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.985 $ 25.985 Papel higiénico 1 Unidad   PAPEL HIGIÉNICO 6 X 500 MTS. PISA $ 13.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.058 $ 13.058

Total Neto	$ 61.534
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 61.534

Justificación de exención de impuesto