1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-243-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V DE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-7-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 18418,6 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Condiciones de entrega o recepción de los productos. LA ENTREGA O SERVICIO DE LAVANDERÍA (ROPA LAVADA) DEBERÁ EFECTUARSE EN LA ESTANCIA "ENTRE VIENTOS" RUTA Y50 KM. 20 COMUNA DE LAGUNA BLANCA, CON CARGO AL PROVEEDOR, SEGÚN SE INDICA EN EL CONTRATO.  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Elenys Razón Social ELENA ISABEL CASTRO DIAZ R.U.T. 8.239.201-7 Sucursal Elenys Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Global Según Cotización Según Cotización de Fecha 13 de Noviembre 2018 $ 96.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.940 $ 96.940

Total Neto	$ 96.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.419
TOTAL OC	$ 115.359