1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2470-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 35948,319314 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor teresa antiquera muñoz Razón Social TERESA ELENA ANTIQUERA MUNOZ R.U.T. 6.574.609-3 Sucursal teresa antiquera muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Global Compra verduras frescas, según Guía de Despacho Nº 1163 de fecha 07.SEP.2010 y Nº01166 de fecha 22.SEP.2010. Compra verduras frescas, según Guía de Despacho Nº 1163 de fecha 07.SEP.2010 y Nº01166 de fecha 22.SEP.2010. $ 189.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.202 $ 189.202

Total Neto	$ 189.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.948
TOTAL OC	$ 225.150