1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-259-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3366-42-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-42-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CAMINO OJO BUENO KILOMETRO 13 1/2 SIN NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Razón Social IMPA LTDA R.U.T. 86.676.200-7 Sucursal Ingeniería Mecánica Proyectos y Asesorías Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102004 Calderas de gas natural 4 Unidad Caldera de aire de 135.000 BTU, que se alimente con Gas Natural, Modelo Lennox modelo ML 180 o equivalente, con certificación SEC CALDERA DE AIRE ML 180 135.000 BTU, conforme a licitación ID 3366-42-LE19 $ 1.100.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.401.000 $ 4.401.000

Total Neto	$ 4.401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.401.000

Justificación de exención de impuesto