1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2594-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 191539 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 500 kilogramo   CEBOLLAS $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.500 $ 499.500 50131606 Huevos frescos 1800 Unidad   HUEVOS UNIDADES $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.600 $ 282.600 50101538 Verduras frescas 500 kilogramo   PAPAS FRESCAS $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000

Total Neto	$ 1.008.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.539
TOTAL OC	$ 1.199.639