1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2627-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MAT. P/ MANT. Y REPARAC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 63067,2054 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Fatima Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ R.U.T. 7.730.990-k Sucursal Vidrieria Fatima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171609 Ventanas fijas 12 Unidad no definida   VIDRIOS 70*60 cm $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.836 $ 100.840 30171609 Ventanas fijas 1 Unidad no definida   VIDRIO DE 80*70 cm $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605 30171609 Ventanas fijas 10 Unidad   VENTANAS 150*70 cm $ 21.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.490 $ 218.487

Total Neto	$ 331.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.067
TOTAL OC	$ 395.000