1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2703-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CENTRALIZADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Global MATERIALES DE ASEO SEGÚN GUIAS 52048-52049 MATERIALES DE ASEO SEGÚN GUIAS 52048-52049 $ 98.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.987 $ 98.987

Total Neto	$ 98.987
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.987

Justificación de exención de impuesto