1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2876-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-11-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-137-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA RAPIDA CORCHETERA RAPIDA $ 4.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.425 $ 4.425 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad LIBRO DE EXISTENCIA LIBRO DE EXISTENCIA $ 4.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.495 $ 4.495 14111803 Vales 100 Unidad TALONARIO DE VALES DE CONSUMO TALONARIO DE VALES DE CONSUMO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 14111803 Vales 1 Unidad TIMBRE TIMBRE $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 Tóner 1 Global TONER HP CB436A VALOR CON IMPTO .INCLUIDO TONER HP CB436A $ 50.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.310 $ 50.310

Total Neto	$ 185.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 185.230

Justificación de exención de impuesto