1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2892-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (INS., RPTOS., ACC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-32-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cercon E. I. R. L Razón Social GRACIELA GONZALEZ PAREDES E I R L R.U.T. 79.949.000-5 Sucursal Cercon E. I. R. L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121407 Regletas de conexiones 4 Unidad no definida   REGLETAS $ 10.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 39121711 Entubación 15 Unidad no definida   CANALETAS LEGRAND 32*12,5*2 MTS. $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.250 $ 89.250 39121202 Canalización eléctrica 40 Unidad no definida   TIRAS CONDUIT 2*10 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 39121414 Conectores coaxiales 80 Unidad no definida   CONECTORES RJ 45 $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 26121609 Cable de redes 610 Metro Lineal   CABLE RED MULTIFILAR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.500 $ 152.500

Total Neto	$ 333.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.550

Justificación de exención de impuesto