1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2893-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (MANT. Y REPARAC.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 38319,39 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Razón Social COMERCIAL RAIMUNDO IGNACIO RAMIREZ GAJARDO E.I.R.L R.U.T. 76.077.443-k Sucursal R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Global   DESTAPE DE DESAGUE INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA ADMINISTRATIVA (CONFORME A COTIZ. ANEXA) $ 201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.681 $ 201.681

Total Neto	$ 201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.319
TOTAL OC	$ 240.000