1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-2943-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2010 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ECON. CENTRALIZ.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-10-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Razón Social COMERCIAL RAIMUNDO IGNACIO RAMIREZ GAJARDO E.I.R.L R.U.T. 76.077.443-k Sucursal R & R Construccion y Servicios E.I.R.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101502 Servicios de limpieza de lavabos 1 Global   MANTENCIÓN DE 19 METROS DE BANDAS DEL CASINO DE LA COMPAÑIA ADMINISTRATIVA Y 21 METRSO DESDE EL CASINO AL VIVIENDA FISCAL MATERIALES Y MANO DE OBRA INCLUIDOS $ 480.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200