1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-302-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2008 Nombre de la Orden de Compra VIVIENDAS FISCALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE VIVIENDAS FISCALES VIVIENDAS FISCALES Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 414253,58 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global Pinturas aceitosas MERCADERIAS CONFORME GUIA DE DESPACHO Nº 54414-54413-54567-54566-54569-54568-54564-54565-54601-54600-54604-54624-54622-54602-54621-54658-54657-54685-54686-54684-54695-54704-54705-54696-54735-55276-55334 $ 2.180.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.282 $ 2.180.282

Total Neto	$ 2.180.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.254
TOTAL OC	$ 2.594.536