1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-3151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO CENTRALIZADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-18-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4452,65 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GALICIA S.A. Razón Social SOC COMERCIAL E INVERSIONES GALICIA S A R.U.T. 96.927.420-5 Sucursal GALICIA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Caja LECHE LÍQUIDA PARMALAT LECHE LÍQUIDA PARMALAT $ 5.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220 52121602 Servilletas 1 Caja SERVILLETA PAPEL ELEMENTOS SEGUN GUIA 6481 SERVILLETA PAPEL $ 18.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.215 $ 18.215

Total Neto	$ 23.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.453
TOTAL OC	$ 27.888