1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-3196-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ECON. CENTRALIZ.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-1-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad   CARTRIDGE HP 21 NEGRO $ 10.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.982 $ 20.981

Total Neto	$ 20.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.981

Justificación de exención de impuesto