1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-334-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA HOSPEDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 7 Unidad   LATEX MODA COLOR BASE GUERTE GL. $ 15.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.110 $ 110.110 31211506 Pinturas de látex 5 Unidad   LATEX HABITACION BLANCO GALON $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad   RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 31211904 Brochas 3 Unidad   BROCHA PLANA CERDA 1/2 X 2" $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 31201520 Cinta para marcar los pasillos 5 Unidad   TESA CINTA ENMASCARAR 40 X 48 MM VALORES CON IVA INCLUIDO $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950

Total Neto	$ 171.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 171.300

Justificación de exención de impuesto