1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-347-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Comisión Predios Mil. V D.E. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-71-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 18592,85714283 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102013 Policarbonato (PC) 1 Unidad Internacional Artículos de ferretería, conforme Guías de Despacho Nº64164 y 64165 de 02.FEB.2008, para ser usados en el Predio Entre Vientos. Artículos de ferretería, conforme Guías de Despacho Nº64164 y 64165 de 02.FEB.2008, para ser usados en el Predio Entre Vientos. $ 97.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.857 $ 97.857

Total Neto	$ 97.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.593
TOTAL OC	$ 116.450