1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-352-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE REPARACION PARA SER EMPLEADAS EN EL CUARTEL GENERAL V D.E. MAT. P/MANT. Y REPARACION Proveniente de Licitación 3366-297-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 8175,51 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Global Pinturas aceitosas MERCADERIAS CONFORME GUIA DE DESPACHO Nº55304-55405 $ 43.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.029 $ 43.029

Total Neto	$ 43.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.176
TOTAL OC	$ 51.205