1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-366-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2010 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-117-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 1133018,26 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jose paredes maldonado Razón Social JOSE JAIME PAREDES MALDONADO R.U.T. 6.784.555-2 Sucursal jose paredes maldonado Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o reparación de techos 1 Unidad REPARACION DE 2.061 MT2 DE SUPERFICIE DE TECHOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, CONFORME PRESUPUESTO DE 27.ENE.2010. REPARACION DE 2.061 MT2 DE SUPERFICIE DE TECHOS, CORRESPONDIENTE AL CUARTEL GENERAL DE LA V DIVISIÓN DE EJÉRCITO, CONFORME PRESUPUESTO DE 27.ENE.2010. $ 5.963.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.963.254 $ 5.963.254

Total Neto	$ 5.963.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.133.018
TOTAL OC	$ 7.096.272