1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-38-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDOS COMANDO (ASESORIA DE ABASTECIMIENTO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 520556-123-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 43605,209 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL VERGEL LTDA. Razón Social COMERCIAL VERGEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.632.260-1 Sucursal COMERCIAL VERGEL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131606 Huevos frescos 720 Unidad   HUEVOS FRESCOS $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.920 $ 61.711 50101538 Verduras frescas 215 kilogramo   VERDURAS FRESCAS $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.610 $ 140.563 50101540 Verduras estables sin refrigerar 80 kilogramo   CEBOLLAS FRESCAS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.227

Total Neto	$ 229.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.605
TOTAL OC	$ 273.106