1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-381-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT Y REAPARAC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-52-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5829,3045 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161509 Tornillos para muros en seco 1 Bolsa TOR. VOLCANITA PTA/BROCA 6*1 5/8" (60120) TOR. VOLCANITA PTA/BROCA 6*1 5/8" (60120) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252 31162309 Estantes de montaje 12 Unidad BISAGRAS 84 POMEL 2*2 DP-2 BISAGRAS 84 POMEL 2*2 DP-2 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555 31162801 Asideros o pomos 7 Unidad MANILLAS 10-3 BRONCE (51551) POLI MANILLAS 10-3 BRONCE (51551) POLI $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.003 $ 17.000 27131512 Destornillador neumático 1 Unidad ATORNILLADOR 69-169 4 PZA JUEGO ATORNILLADOR 69-169 4 PZA JUEGO $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.874 $ 5.874

Total Neto	$ 30.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.829
TOTAL OC	$ 36.510