1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-40-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE ASEO EN CASINO OFICIALES DE LA GUARNICIÓN. SECRETARIA OFICIALES Proveniente de Licitación 3366-67-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Cuartel General V Division De Ejercito R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna -1 Impuesto 99985,6627 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS GENERALES Y COMERCIAL VERNI LIMITADA R.U.T. 77.436.130-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios SERVICIO DE ASEO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2007 $ 412.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.000 $ 412.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios LIMPIEZA DE ALFOMBRAS $ 114.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.240 $ 114.240

Total Neto	$ 526.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.986
TOTAL OC	$ 626.226