1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3366-441-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3366-55-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3366-55-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cuartel General V División de Ejército - CGVDE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Unidad de Compra Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.010-9 Dirección de Facturación Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15521,1 Dirección de Envío de la Factura Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHO TRICOLOR HP 57 o EQUIVALENTES ORIGINAL HP ENTREGA INMEDIATA COLOR HP 57 $ 14.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTUCHO BLACK HP 56 O EQUIVALENTE TINTA HP 56 ENTREGA INMEDIATA EN SUS DEPENDENCIAS ORIGINAL $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940 $ 38.940

Total Neto	$ 81.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.521
TOTAL OC	$ 97.211